Recursos Humanos

Perguntas Frequentes - Serviço de Suporte Alvo Go
O número de dias que aparece na janela do processamento não está correcto.
Ir a Tabelas |Recursos Humanos | Dados do processamento | Períodos. Escolher o período e o ano correspondente, corrigir o número de dias e gravar.
Um funcionário não está a aparecer no Mapa de Vencimentos
Na ficha do Funcionário, validar se o período que foi escolhido está bem parametrizado.
Ao processar a declaração da Segurança Social, surge a seguinte mensagem:
"Alguns estabelecimentos não tem o código fixo preenchido"
Ir a Tabelas| Recursos Humanos | Instituições | Segurança Social. Escolher o Regime e no campo Código Fixo colocar "000".
Ao processar retroativos determinados períodos não aparecem com valores.
Possivelmente para o período em questão já está processado o Sub. De Férias ou Sub. De Natal.

Ou

Verifique se a remuneração R01 (ou outras) tem a opção ativa em "Férias".
Ativar, sair da empresa e voltar a entrar.
Ao processar o ficheiro de pagamentos SEPA XML, surge o seguinte erro:
"Existem elementos inválidos. Por favor, certifique-se se o IBAN e o SWIFT da conta da empresa esto corretamente preenchidos, assim como o IBAN dos funcionários. Para mais informação, consulte os detalhes do erro."
Este erro está relacionado com a falta do SWIFT do Banco (Tabela Contas bancárias), assim como no campo ID SEPA deverá estar preenchida a informação "NIF da empresa pagadora"
Quais os campos obrigatórios no preenchimento da Ficha de Funcionário?
Em primeiro lugar clique em “Novo”, crie um código alfanumérico e registe o nome do funcionário na ficha.
Os restantes campos obrigatórios são os seguintes (por ordem dos separadores da ficha):

No separador «Dados Fiscais»


Tipo de Rendimento
Nº Contribuinte
Domicílio Fiscal
Tabela de IRS


No separador «Processamento»

Instrumento de regulamentação
Período
Tipo de processamento

NOTA: O vencimento e o subsídio de alimentação são necessários para o processamento, mas não no momento da criação da ficha do funcionário


No separador «Subsídios e Férias»

As formas de pagamento dos subsídios (tranche completa, duodécimos, etc.)
O mês em que os subsídios devem ser processados (por defeito, a aplicação preenche com os meses de Julho e Novembro)


No separador «Pagamento»

Preencher os dados relativos ao pagamento do vencimento:

O campo “Ativo” deve estar assinalado para as formas de pagamento a utilizar
O campo “Conta” deve ter indicação que permita identificar/diferenciar entre as formas de pagamento, se existirem múltiplas
Nos campos “Forma” e “Moeda” deve indicar como será feito o pagamento
No campo % deve indicar a percentagem do vencimento que será paga por esta forma (se existir apenas uma, deve colocar 100%)
Na Conta Empresa deve indicar a Conta bancária a partir da qual sairá o montante a pagar, seja em numerário, por cheque ou transferência

NOTA: os dados bancários do funcionário (Banco, nº conta, IBAN, SWIFT) só são obrigatórios se, na Forma de pagamento, escolher “Transferência Bancária”.


No separador «Regimes de Protecção»

É necessário indicar o Regime de Segurança Social aplicável.
O campo seguinte destina-se ao NISS, caso o funcionário já o tenha. Não é obrigatório registar este dado no momento da criação da ficha mas deverá ter o campo preenchido na altura do processamento


No separador «Informação Profissional»

Estabelecimento (se a empresa funcionar na localização da sede, deverá preencher com «001»)
Situação Profissional (Efetivo, Contratado, Part-Time, etc)


No separador «Carreira»

Neste separador, deve preencher a Data de Admissão

Nota importante:
Embora exaustiva, esta lista indica apenas os campos que necessita de ter preenchidos para poder gravar a Ficha do Funcionário. Antes de efectuar um processamento de vencimentos, existe mais informação que deverá estar registada na ficha.



Para mais informação visite:
http://www.primaverabss.com/pkb/Homepage-Detalhes%20artigo.aspx?KBCategoryID=c08f35ee-6b07-4cec-a5a7-89f242642ab4&KBItemID=18442810-ee79-4753-b5ed-ee7983c32c7f


Como é efetuado o cálculo do Salário Hora?
Nos Recursos Humanos do ERP Primavera existe uma configuração que define se o Salário Hora é calculado tendo por base a soma das várias remunerações que concorrem para esse cálculo (conforme definido no Instrumento de Regulamentação de Trabalho aplicável), ou se é feito individualmente para cada uma dessas remunerações, que são depois somadas.
Essa configuração encontra-se no Administrador em

[ Recursos Humanos | Parâmetros do Exercício | Gerais ]

e tem o nome "Cálculo do salário hora por remuneração com arredondamento intermédio".
O Processamento é, então, feito por um de três tipos, que podem ser definidos na Ficha do Funcionário:

1. Processamento Por Dias Úteis Variáveis

Sem a opção do Administrador ativada:
Salário Hora = (Remunerações) * 12 / (Horas Semana * 52)

Com a opção do Administrador ativada:
Salário Hora = Soma((Remuneração) *12 / Horas Semana *52)


2. Processamento Por 30 Dias

Sem a opção do Administrador ativadaa:

Salário Hora
= (Remuneração Diária) / (Número de Horas Diárias)
= (Remunerações / Valor da coluna Dias 30 do período) / (Número de Horas Diárias)
= (Remunerações / 30) / (Horas Semana / 5)
= (Remunerações) / (Horas Semana * 6)


Com a opção do Administrador ativadaa:

Salário Hora
= Soma ((Remuneração Diária) / (Número de Horas Diárias))
= Soma((Remunerações / Valor da coluna Dias 30 do período) / (HorasSemana / 5))

= Soma((Remunerações / 30) / (Horas Semana / 5))
= Soma( (Remunerações) / (Horas Semana * 6))



3. Processamento Por Dias Úteis Fixos

O programa assume como dias úteis fixos 21,66(6) dias, ou seja: (52 * 5 / 12).
Para cálculo do Salário Hora, a fórmula é idêntica à do Tipo de Processamento 1.


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